下面捷睿財(cái)務(wù)帶大家了解一下報(bào)稅的幾個(gè)基本常識(shí)。

一、金稅盤(pán)

1.金稅盤(pán)處于報(bào)稅期，不能開(kāi)票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開(kāi)具。

2. 月初沒(méi)有自動(dòng)抄稅

捷睿財(cái)務(wù)分析原因一般是：
上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無(wú)法連接稅局服務(wù)器；
上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

上月對(duì)此金稅盤(pán)做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；
    單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件，只有登錄開(kāi)票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

3.上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：

檢查下安裝開(kāi)票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
    注意：若測(cè)試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無(wú)法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

4.抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

捷睿財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通常的處理方法是：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤(pán)、實(shí)名辦稅人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開(kāi)票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

5.清卡提示一窗式比對(duì)失敗

處理方法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

6.已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因

(1)月初沒(méi)登錄開(kāi)票軟件完成"上報(bào)匯總"，也就不能完成清卡。過(guò)了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤(pán)鎖死，一般小規(guī)模納稅人開(kāi)票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問(wèn)題；
    (2)月初登錄開(kāi)票軟件并提示"上報(bào)匯總"，但是在申報(bào)結(jié)束后沒(méi)有再次登錄開(kāi)票軟件完成清卡，過(guò)了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤(pán)鎖死；
    (3)月初登錄開(kāi)票軟件并提示"上報(bào)匯總"，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒(méi)有通過(guò)，開(kāi)票軟件清卡失敗，過(guò)了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤(pán)鎖死；

(4)抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒(méi)有完成金稅盤(pán)上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過(guò)了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤(pán)鎖死。

二、稅控盤(pán) 

1.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？
超過(guò)開(kāi)票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。
解決方案：帶稅控盤(pán)去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

2.還未抄報(bào)是否可以開(kāi)發(fā)票

在開(kāi)票系統(tǒng)中只要沒(méi)有超過(guò)開(kāi)票截止時(shí)間都可以正常開(kāi)具發(fā)票，所以可以正常開(kāi)具發(fā)票。
    3.一窗式比對(duì)不通過(guò)？
    反寫(xiě)彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?
    現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無(wú)法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫(xiě)時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫(xiě)成功。

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